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关于省州项目审计情况的报告
发布时间:2017-07-25 16:00:44 pm 来源: 浏览次数:135【打印页面】 【关闭页面

按照省委、省政府要求和吉林省审计厅2017年度全省审计工作计划,省审计厅派出审计组联合州审计局分别对我州截至2017年4月末10亿元以上重点项目、州本级5000万至10亿元重点项目、县(市)5000万至10亿元重点项目推进情况,进行了专项审计调查,并出具了专项审计调查报告。现就专项审计调查中发现的项目变动情况说明如下:

       一、省审计厅专项审计情况

    2017年4月10日至5月11日,省审计厅派出审计组,对截止2017年4月末全州36个10亿元以上重点项目推进情况进行了专项审计调查。审计组对以下7个项目指出了问题,提出审计建议。

(一)不能实施的项目。1项,总投资10亿元,年度计划投资1亿元。

1.延龙图中央公园和延龙图新区东北亚特色小镇项目。审计报告指出该项目2017年不具备开工条件。延龙图新区正在开展总规、控详规和城市设计编制工作,计划8月份完成总规编制,当前只能开展项目前期谋划包装工作。总规确定之后,根据两个项目的建设条件及功能定位,开始编制设计、可研等前期工作。而且此两个项目处于延龙图新区核心区中心位置,征地工作难度大,共涉及征地拆迁户共计404户,征地工作完成总量的84%,拆迁工作刚刚启动,计划利用3个月时间完成全部拆迁工作。因此,2个项目在2017年还不具备开工条件。目前,新区已开始遴选知名策划公司,着手开展项目设计工作。中央公园项目计划7月30日前完成设计方案,东北亚特色小镇计划12月30日前完成设计方案。延龙图新区将加大招商引资和融资工作力度,吸引投资商投入建设,保证项目早日开工建设。

     (二)调整投资额项目。5项,总投资原为96亿元,经审计调整为45.78亿元。

 1.延吉市烟草工业园项目。审计报告指出该项目降低总投资额,13.26亿元改为7.77亿元。该项目计划总投资13.26亿元,项目用地26.48万平方米,新建建筑总面积24.3万平方米;主要建设打叶复烤联合工房;原烟周转库;片烟成品库;建设片烟醇化库;配置一条6000kg/h的打叶复烤生产线及相应的生产物流设施;生产管理用房及后勤保障设施;造纸法再造烟叶生产工房。根据中烟办【2016】71号文件批复内容,批准建设打叶复烤联合工房;原烟周转库;片烟成品库;建设片烟醇化库;配置一条6000kg/h的打叶复烤生产线及相应的生产物流设施;生产管理用房及后勤保障设施。造纸法再造烟叶生产工房(投资5.49亿元)暂未获得批复,所以目前总投资为7.77亿元。

2.延吉市娃哈哈延吉工业园项目。审计报告指出该项目降低总投资额,15亿元改为10亿元。2015年娃哈哈集团向延吉高新区管委会申请《娃哈哈工业园项目》立项文件,其中总投资额15亿元人民币,分为两期投入,一期投入5亿元,二期投入10亿元。经娃哈哈集团市场部、外经办、研究院等相关部门进行市场研发调查得出结论:研发延边州特色饮品(人参、灵芝等)需要供应链符合生产需求量,建议对投资进行调整,符合实际产供销情况。因此,投资总额调整为10亿元人民币,一期投资5亿元,二期投资5亿元。

3.延吉市国药(延边)林蛙生物科技有限公司林蛙深加工项目。审计报告指出该项目降低总投资额,20亿元改为4.35亿元。2015年5月4日,延吉市人民政府与国药药材股份有限公司签订的“入驻延边州新兴工业集中区项目合同书”中项目建设基本内容第二条“其中一期投资4亿元,占地面积20公顷,建筑面积20万平方米。”2015年7月,国药(延边)林蛙生物科技有限公司成立后,根据公司产品研发和国内、国际市场的具体情况,经报国药药材股份有限公司董事会批准,将项目变更为:项目总投资为4亿元,占地面积为10公顷,建筑面积为8.3万平方米,分两期建设,其中:一期工程总投资19405万元,占地面积为6公顷,建筑面积为36955.8平方米,主要以长白山林蛙为产品原料,采用目前最先进的技术对林蛙体的各部位进行深度加工,形成系列产品。目前,一期工程厂房、生活楼、科研楼、办公楼基础已完工,预计上半年主体工程基本完工,下半年对主体工程进行装修、设备安装调试,于11月末进行试生产。二期工程预计总投资为2亿元,占地面积为4公顷,建筑面积预计为46000平方米,主要对长白山的人参、道地药材、药食用菌、干果等自然资源进行深度开发和利用。

4.珲春市海绵城市建设项目。审计报告中指出项目降低总投资额,37.73亿元改为15.76亿元。2016年12月25日,珲春市与中国一冶集团签署珲春市海绵城市框架协议。2月8日,一冶集团安排济南设计院对珲春市海绵城市项目可研及改造项目进行实地勘察。共分为四项进行海绵城市改造,包括市政道路系统、园林绿化系统、城市水系统、建造小区系统等,初步估算投资约37亿元。2月23日,经市长办公会研究决定将海绵城市建筑小区改造并入老旧小区改造项目。因海绵城市四个项目减到三个项目,所以投资金额减少。珲春市海绵城市一期项目经专家、设计院多次论证、修改,可研于4月17日评审完毕,最后投资金额确定为15.7亿元并报市发改局。目前,珲春市海绵城市一期项目可研评审已完成,咨询机构已完成招标,两案一评正在进行,计划6月末成立SPV公司。

5.汪清县310MW(一期100MW)光伏扶贫项目。审计报告该降低总投资额,10亿元改为7.9亿元。2016年10月,国家能源局、国务院扶贫办印发《关于下达第一批光伏项目的通知》,给予汪清县100MW光伏扶贫发电指标支持。由于光伏项目前期工作复杂、手续繁多、时间长,我们立即着手编制汪清县310MW(一期100MW)光伏扶贫项目建议书,初步测算,项目总投资16.6亿元。12月,省发改委对汪清县310MW(一期100MW)光伏扶贫项目予以备案,为加快办理土地预审、环境评价等其他前期手续提供依据。2017年2月,委托长春市北华电力科技设计有限公司编制《汪清县100MW光伏扶贫项目可行性研究报告》,经过专家论证,最终确定项目总投资7.9亿元。

(三)未按计划完成投资的项目。1项,总投资101.8亿元,年度投资3亿元。

1.延吉市城市地下综合管廊项目。该项目初步设计批复建设期限为2015年至2016年,项目未完工的主要因素为:一是物流公司(延吉市聚兴汽车修理(物流)有限公司)、中国人民解放军93246部队雷达站等征拆问题影响了施工进度;二是老城区地下管线(供热、供水、燃气、电信等10多种市政管线)复杂交错,管网改迁用时较长,项目周边商铺(人民路龙华尚城南区商铺集体上访,管廊施工过程中造成交通不利,影响营业收入)较多等因素影响施工进度。截止2017年4月,人民路(迎春街至朝阳街)约300米存在各类地下市政管线排迁问题;天池路(新民街西侧988米范围内)存在果园(延吉市城美苗圃)1处,居民住宅6处拆迁问题;梨花路(文化西街西侧150米范围)存在百合小区征地问题;新民街(新民桥南侧400米范围)存在物流(延吉市聚兴汽车修理(物流)有限公司)征地拆迁问题。2016年10月,延吉市人民政府批复《关于延吉市城市地下综合管廊系统工程PPP项目实施方案审核结果的批复》(延市政函[2016]283号),同意采用PPP运作模式规范开展管廊建设工作。截止2017年5月,管廊项目(PPP模式)已进入社会资本的采购阶段,完成社会资本资格预审,6月份可与中标的社会资本组建项目公司。

二、州审计局对州本级项目专项审计情况

2017年4月12日至5月10日,州审计局派出审计组,对截止2017年4月末州本级5000万元至10亿元重点项目推进情况进行了专项审计调查。审计组对以下7个项目指出了问题,提出审计建议。

(一)不能实施的项目。2项,总投资2.61亿元,年度计划投资0.22亿元。

    1.珲春熊宝宝乐园建设项目。审计报告指出该项目选址与珲春边境管控区发生冲突,不能开工建设。安图林业有限公司与珲春林业有限公司共同投资设立珲春熊宝宝乐园有限公司,共同开发建设珲春熊宝宝乐园项目。项目建设期间,由于施工地点在珲春边防管辖区域,存在诸多不确定因素,与部队交涉过后未能达成建设意向,因而不能继续开展项目建设。经投资双方董事会研究决定,项目终止建设,资金清算、公司注销等工作已于2017年3月29日全部完成。

    2.长白山园池景区及双目峰口岸建设项目。审计报告指出该项目建设地点内不允许实施任何建设工程,不能开工建设。该项目计划建设园池景区观光15000平方米,祭奠设施及基础设施7000平方米,外贸通道及出境旅游设施2000平方米。计划总投资19600万元。该项目建设地点位于吉林省园池湿地保护区内,该保护区正在申请普升国家级自然保护区,而保护区的核心区内不允许实施任何建设项目。州林管局将对该项目重新调整规划,经专家评审同意后,重新进行项目的申报。

(二)调整投资额项目。2项,总投资原为10.04亿元,调整为13.34亿元。

    1.森林防火道路项目。审计报告指出该项目降低总投资额,2.04亿元改为2亿元。森林防火道路项目包括白河、和龙、黄泥河、敦化林业局,新建1316.53公里,改造8076.13公里。总投资2亿元。该项目进行可研批复的概算总投资额为2.04亿元,与初期计划总投资2亿元增加0.4亿元。由于国家每年对森林防火道路项目下达的投资计划都有变动,因而继续按照总投资2亿元进行项目建设。

     2.长白山森林温泉养生中心建设项目。审计报告指出该项目总投资额与可研批复不符,8亿元调整为11.34亿元。该项目在进行项目申报时,可研批复中的概算总投资为11.34亿元,较初期计划总投资8亿元增加了3.33亿元。州林管局按照可研批复的概算总投资11.34亿元进行项目建设。

(三)未按计划完成投资的项目。3项,总投资2.74亿元,年度投资0.43亿元。

1.黄泥河林业局老白山生态旅游区建设项目。审计报告指出该项目无力筹集资金,项目延期。该项目于2016年2月由敦化市发改委批准立项(敦发改字[2016]22号),总投资5955.5万元,计划投资资金来源全部由黄泥河林业局自筹解决。由于全面停止天然林商业性采伐之后,黄泥河林业局已无力自行筹集资金进行建设,导致项目无法开工建设,拟争取国家投资1000万元于2017年9月份开工。目前,项目可行性研究报告已编制完成并批复,待国家下达投资计划后,预计在2017年9月份开工建设。

    2.边境防火隔离带项目。审计报告指出该项目资金尚未落实,项目延期。边境防火隔离带项目共包含白河林业分公司、珲春林业有限公司、和龙林业有限公司,其中白河20.3公里、珲春241.2公里、和龙63.3公里。项目总投资9700万元,资金来源全部为中央预算内投资。根据以往年度该项目投资计划下达时间为每年下半年9月份左右,由于目前该项目本年度投资计划还未下达,所以并未于2017年4月份开工建设。拟争取国家投资300万元于2017年9月份开工建设。

    3.大石头林业局亚光湖湿地公园旅游项目。审计报告指出该项目资金尚未落实,项目延期。2014年,大石头亚光湖湿地公园为正式纳入国家湿地公园行列。依据相关资源优势,大石头林业局拟开发建设亚光湖湿地公园旅游项目,并组织有关部门多次到现地进行调查,并编制了《亚光湖湿地公园旅游项目(续建)申报材料》。该项目计划总投资11750万元,计划投资资金来源为中央预算内资金。林业企业全面停止商业性采伐后,企业无力自行筹集资金建设,且该项目尚未得到相关部门的批复,资金未落实到位,未能开工建设。州林业局将积极争取国家中央预算内投资,待国投或招商资金到位,积极推进项目实施。

根据审计报告中指出的问题及各县(市)的情况说明,州发改委将对此类项目进行督促检查,对涉及到调整总投资的项目,进一步核对可研批复内容,按照规定进行调整;对正在谋划阶段及项目延期的项目,将积极联系州直相关部门做好与省直主管部门的衔接,全力以赴抓好项目前期工作,确保项目尽快开工建设;对项目投融资难及未到位资金项目,将积极按照国家投资导向,争取上级资金。

三、州审计局对县(市)项目专项审计情况

2017年4月中旬至5月中旬,州审计局派出审计组,对截止2017年4月末全州各县(市)5000万元至10亿元重点项目推进情况进行了专项审计调查。审计组对各县(市)共165个项目指出了问题,提出审计建议。

    1.调出年度计划项目共84项,总投资163亿元,年度计划投资41.2亿元。如延龙图新区部分项目、吉林紫鑫初元药业有限公司人参精深加工项目(二期)、龙井中机能源科技有限公司地面光伏电站项目、和龙市金达莱机场项目、汪清大豆食品生产基地项目等重大项目,由于前期工作推进缓慢、未能进行立项、征拆缓慢等因素2017年无法顺利实施。

2.调整投资额度项目共32项。总投资原为115.1亿元,调整为47.2亿元。如青岛宏尔达制鞋项目、珲春国际合作示范区跨境贸易(电子商务)综合服务产业园项目、龙井市光伏扶贫项目、延边龙源甄峰风电项目、长白山和平休闲旅游度假区(和平滑雪场)等重大项目,由于立项批复与初设不符、企业追加投资、融资困难等问题对项目投资额度进行调整。

    3.调整开工日期项目共49项。总投资226亿元,年度计划投资53.6亿元。如延龙图新区布尔哈通河、海兰河综合治理工程、龙井市东盛涌镇特色小镇旅游集散区建设项目、图们市背压式热电联产项目、牡丹江至延吉高速公路老爷岭(黑吉界)至汪清段项目、安图康乃尔天然矿泉饮品有限公司年产150万吨矿泉水建设项目等重大项目,由于前期手续办理缓慢、项目变更PPP模式等问题,对计划开工日期进行调整。

四、新增补项目情况

州发改委针对本次省州项目审计情况,积极组织各县(市)及州直相关部门,进一步核实项目底数,逐一落实项目建设条件,全州共新增补32个项目,总投资45.5亿元,为完成全年固定资产投资目标夯实基础。

经调整,全州计划实施5000万元以上项目430个,年初计划减少55个,总投资1846.1亿元,年初计划减少207.1亿元,年度计划完成投资429.8亿元,年初计划减少50.7亿元。其中,续建项目226个,总投资1032.6亿元;拟新开工项目204个,总投资813.5亿元。亿元以上项目305个,比年初计划减少35,总投资1761.5亿元,年初计划减少195.4亿元,年度计划完成投资390.5亿元,年初计划减少46亿元。其中,续建项目160个,总投资988.5亿元;拟新开工项目145个,总投资773亿元。10亿元以上项目34个,年初计划减少4个,总投资1037.1亿元,年初计划减少92.9亿元,年度计划完成投资138亿元,年初计划减少13.1亿元。其中,续建项目18个,总投资588.6亿元;拟新开工项目16个,总投资448.5亿元。


              
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